Paso 1
Para generar las notas de crédito, se debe acceder al módulo Ventas -> Notas crédito de venta y dar clic al botón Crear.
Paso 2
Seleccionar la Sucursal donde se encuentra la factura a afectar, ingresar ID de la factura y hacer clic fuera del campo Código factura.
Deberá traer los ítems de la factura indicada, los cuales ajustaremos de acuerdo a los productos que deseemos eliminar de la factura inicial ya sea:
- Por errores cometidos en la elaboración de la factura (Esta situación es básicamente resultado de situaciones en el precio, así como de situaciones dadas en la cantidad de mercancías).
- Por devoluciones de productos defectuosos.
- Por la deducción de descuentos.
Paso 3
Una vez hechos los ajustes en los ítems, seleccionar la forma en la cual afectará la nota de crédito a la factura, en el campo Destinación del valor total de la nota de crédito(*), y dar clic en Crear nota de crédito de venta.
NOTA:
Abono en el documento de venta asociado: Se puede seleccionar cuando la factura no haya sido cancelada, es decir si esta pendiente de pago por parte del cliente.
Anticipo a favor del cliente: Al seleccionar esta opción se genera en Effi un anticipo al cliente, el cual puede ser utilizado para cancelar nuevas facturas, ya que este cliente habría cancelado la factura con anterioridad y no se le hará devolución alguna de dinero.
Devolución de dinero al cliente: Al seleccionar esta opción, se habilitará la forma de pago, es decir, como se devolverá el dinero al cliente ya sea a plazo o de contado; de ser contado indicar por donde saldrá el dinero (Caja, Bancos).
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